Neste artigo, abordaremos os melhores softwares e aplicações de compliance tributário disponíveis no mercado, explicando como cada um pode ajudar sua empresa a estar em conformidade com as obrigações fiscais e a mitigar riscos legais.
No cenário fiscal brasileiro, caracterizado por sua complexidade e constante mudança, as empresas enfrentam o desafio de manter a conformidade tributária de forma eficiente. A implementação de um programa de compliance tributário eficaz é uma necessidade para evitar multas, penalidades e complicações jurídicas.
Para isso, as empresas podem contar com uma série de softwares e ferramentas especializadas que automatizam processos, garantem a conformidade e otimizam a gestão tributária.
A Importância do Compliance Tributário Automatizado
O compliance tributário vai além do cumprimento das leis. Ele envolve a adoção de práticas que garantam a conformidade contínua com as obrigações fiscais e regulamentares. No Brasil, devido à grande quantidade de normas fiscais federais, estaduais e municipais, a gestão manual de obrigações tributárias se torna praticamente impossível, especialmente em empresas de médio e grande porte.
Neste cenário, a automação através de softwares de compliance tributário desempenha um papel crucial. Esses sistemas garantem que as empresas realizem os cálculos corretos de impostos, façam a entrega de declarações no prazo e arquivem os documentos necessários, minimizando o risco de erros e fraudes fiscais. Além disso, a utilização dessas ferramentas permite um planejamento tributário mais eficiente e a redução de custos operacionais.
A seguir, confira os principais softwares que podem ajudar sua empresa a implementar um programa robusto de compliance tributário.
1. Thomson Reuters ONESOURCE
O ONESOURCE, da Thomson Reuters, é uma solução global amplamente utilizada para gestão tributária. Com uma abordagem totalmente automatizada, ele facilita o cálculo de tributos, gera relatórios completos e auxilia no cumprimento das obrigações fiscais de acordo com a legislação brasileira e internacional.
Benefícios:
- Automação completa do cálculo de tributos diretos e indiretos;
- Geração de obrigações acessórias e relatórios fiscais;
- Atualizações constantes com as mudanças na legislação;
- Conformidade com normas fiscais internacionais.
O ONESOURCE é ideal para empresas que operam em diferentes jurisdições e precisam de uma solução integrada e escalável.
2. SAP Tax Compliance
Para empresas que já utilizam o SAP ERP, o SAP Tax Compliance oferece uma solução robusta para gerenciar as obrigações fiscais diretamente no sistema existente. A ferramenta garante o monitoramento constante de riscos fiscais e facilita a adaptação às mudanças na legislação.
Benefícios:
- Monitoramento em tempo real dos riscos fiscais;
- Análise automática de conformidade tributária;
- Integração total com outros módulos do SAP;
- Conformidade com legislação local e internacional.
Essa solução é ideal para empresas de médio e grande porte que buscam eficiência na gestão tributária dentro do ecossistema SAP.
3. Deloitte GlobalTax
O GlobalTax, da Deloitte, é uma plataforma global para a gestão de compliance tributário. Ele oferece uma abordagem completa para a gestão de impostos e a conformidade fiscal em múltiplas jurisdições. Com foco em empresas multinacionais, essa ferramenta facilita a gestão centralizada de obrigações fiscais em diversos países.
Benefícios:
- Gestão centralizada de obrigações fiscais globais;
- Cumprimento de normas locais e internacionais;
- Planejamento tributário estratégico;
- Suporte em litígios fiscais internacionais.
O GlobalTax é a escolha ideal para empresas multinacionais que operam em várias regiões e precisam de uma visão integrada de sua gestão fiscal.
4. MasterSAF
O MasterSAF, também da Thomson Reuters, é uma solução voltada especificamente para o cenário tributário brasileiro. Ele oferece uma série de módulos que facilitam o controle de tributos como ICMS, ISS e IPI, além de automatizar a geração de obrigações acessórias, como o SPED.
Benefícios:
- Controle de tributos indiretos (ICMS, ISS, IPI);
- Geração e envio de arquivos SPED;
- Integração com sistemas de ERP;
- Atualizações frequentes com a legislação brasileira.
Essa solução é ideal para empresas que precisam de um software especializado na complexidade do sistema tributário brasileiro.
5. Synchro
O Synchro é outra plataforma focada no compliance tributário brasileiro, oferecendo soluções para o gerenciamento do SPED Fiscal, eSocial, ICMS e outros impostos. É uma ferramenta robusta para empresas que buscam otimizar a gestão de obrigações fiscais no Brasil.
Benefícios:
- Gestão eficiente de SPED Fiscal e EFD Contribuições;
- Controle de ICMS, ISS e outros tributos locais;
- Automação de processos fiscais;
- Conformidade com a Receita Federal e órgãos estaduais.
O Synchro é amplamente utilizado por grandes empresas que operam em diferentes estados brasileiros e precisam de uma solução para lidar com a diversidade de tributos e obrigações.
6. Oracle E-Business Suite – E-Tax
Parte da suíte Oracle E-Business, o E-Tax é uma solução projetada para automatizar a gestão de impostos, calcular tributos e gerar relatórios fiscais. A ferramenta é ideal para empresas que já utilizam o ERP Oracle e precisam de uma solução integrada para compliance tributário.
Benefícios
- Cálculo automatizado de impostos em tempo real;
- Conformidade com legislação local e internacional;
- Integração com outros módulos financeiros e contábeis;
- Geração de obrigações fiscais e relatórios detalhados.
Empresas que utilizam o Oracle ERP podem tirar grande proveito dessa solução para otimizar sua gestão tributária e reduzir erros.
7. Taxprep
O Taxprep é uma ferramenta especializada em compliance tributário, amplamente utilizada por contadores e empresas que necessitam de soluções específicas para o cálculo de impostos e arquivamento de declarações fiscais. Ele facilita a gestão de obrigações fiscais em várias jurisdições, tornando-o ideal para empresas que precisam de flexibilidade na gestão tributária.
Benefícios:
- Cálculo preciso de tributos em diversas jurisdições;
- Arquivamento de declarações fiscais e geração de relatórios;
- Atualizações constantes com a legislação fiscal local e internacional;
- Integração com softwares contábeis.
O Taxprep é ideal para escritórios de contabilidade e empresas que lidam com obrigações fiscais em várias regiões.
8. Avalara
O Avalara é um software especializado em automação fiscal para o cálculo de impostos indiretos, como o VAT, GST e impostos sobre vendas. Ele é amplamente utilizado por empresas que operam no e-commerce e precisam de uma solução eficaz para calcular tributos em tempo real.
Benefícios:
- Cálculo automatizado de impostos sobre vendas e VAT;
- Conformidade com regulamentos fiscais em várias regiões;
- Integração com plataformas de e-commerce e ERPs;
- Relatórios e auditorias fiscais detalhados.
Ideal para empresas que atuam no comércio eletrônico e precisam gerenciar tributos em múltiplas regiões, o Avalara simplifica a gestão de impostos indiretos.
Conclusão
Implementar um programa de compliance tributário robusto e eficiente é fundamental para empresas de todos os portes, especialmente em um país como o Brasil, onde a legislação tributária é extremamente complexa. Os softwares mencionados acima oferecem soluções personalizadas para empresas que desejam automatizar processos, reduzir erros e garantir a conformidade com as normas fiscais.
Cada software atende a diferentes necessidades, desde o gerenciamento global de impostos até o controle rigoroso de tributos locais. A escolha do melhor software depende das particularidades da empresa, como o porte, a complexidade das operações e o ambiente regulatório em que atua. De qualquer forma, investir em uma solução de compliance tributário automatizada é um passo crucial para assegurar a longevidade e o sucesso de qualquer empresa no mercado atual.